Faktúra DFB0434/26

Faktúra doručená: 10.9.2026 Číslo objednávky: 185/26
Dodávateľ DAVRAN, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 453/5 914 01 Trenčianska Teplá IČO: 46895469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
čistenie kanalizačného potrubia a monitoring
Názov položky čistenie kanalizačného potrubia a monitoring.Hospodárska budova
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 338,80 EUR