Faktúra DFB0432/26

Faktúra doručená: 9.9.2026 Číslo objednávky: 188/26
Dodávateľ VYPA SK, s.r.o. Legionárska 127 91104 Trenčín IČO: 35721081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
oprava krovinorezu
Názov položky Oprava krovinorezu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,80 EUR