Faktúra DFB0437/26

Faktúra doručená: 14.9.2026 Číslo objednávky: 194/26
Dodávateľ POOLMAN s.r.o. Zlatovská 3106/22 911 05 Trenčín IČO: 47039477	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Chlor, PH minus, sol tabletovana
Názov položky Chlor, PH minus, sol tabletovana
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 299,33 EUR