Faktúra DFB0454/26

Faktúra doručená: 23.9.2026 Číslo objednávky: 201/26
Dodávateľ COFEX s.r.o. Trenčianska Turná 1403 913 21 Trenčianska Turná IČO: 45486042	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Oprava kávovarov NIVONA
Názov položky Oprava kávovarov NIVONA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 212,00 EUR