Faktúra DFB0489/26

Faktúra doručená: 9.10.2026 Číslo objednávky: 178/26
Dodávateľ artOm - Umelci života Kpt. Nálepku 435/12 018 61 Beluša IČO: 55408460	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Arteterapia
Názov položky Arteterapia 09/26
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 900,00 EUR