Faktúra DFB0230/14

Faktúra doručená: 19.5.2014 Číslo objednávky: 183/14
Dodávateľ MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o Trencin IČO: 36501891	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 478,15 EUR