Faktúra DFB0244/14

Faktúra doručená: 21.5.2014 Číslo objednávky: 185/14
Dodávateľ Platba kartou 911 01 Trenčín IČO: 00351741	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky občerstvenie F-Č
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,70 EUR