Faktúra DFB0271/14

Faktúra doručená: 12.6.2014 Číslo zmluvy: 6.120219.12
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 5/14 v.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,29 EUR