Faktúra DFB0287/14

Faktúra doručená: 20.6.2014 Číslo objednávky: zo dňa 13.5.2014
Dodávateľ SAD Trenčín, a.s. Zlatovska 29 91137 Trenčín IČO: 36323977	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky preprava klientov D.Lieskov kone TDR
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 165,02 EUR