Faktúra DFB0292/14

Faktúra doručená: 24.6.2014 Číslo objednávky: 231/14
Dodávateľ PROGMA Legionárska 29 911 01 Trenčín IČO: 31036279	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky taška na notebook myš
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,40 EUR