Faktúra DFB0293/14

Faktúra doručená: 24.6.2014 Číslo zmluvy: 1373/20
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky voda 2-6/14 stočné 2-6/14 zrážková voda 2-6/14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 001,48 EUR