Faktúra DFB0311/14

Faktúra doručená: 2.7.2014 Číslo objednávky: 228/14
Dodávateľ ERSAM s.r.o. Dolný Šianec 1 921 01 Trenčín IČO: 47336854	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 270,99 EUR