Faktúra DFB0318/14

Faktúra doručená: 11.7.2014 Číslo objednávky: 229/14
Dodávateľ EMPORO s.r.o. Lazzaretská 8 811 08 Bratislava IČO: 44562195	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky skriňa kovová
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 263,34 EUR