Faktúra DFB0326/14

Faktúra doručená: 11.7.2014 Číslo objednávky: 247/14
Dodávateľ Pikna Roman - R.O.P 351 91303 Drietoma IČO: 44775199	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky sietka proti hmyzu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 146,40 EUR