Faktúra DFB0330/14

Faktúra doručená: 18.7.2014 Číslo objednávky: 251/14
Dodávateľ EURONAL,s.r.o Zlatovská 27 911 05 Trenčín IČO: 46771158	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistič okien prípravok na čistenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,49 EUR