Faktúra DFB0331/14

Faktúra doručená: 18.7.2014 Číslo objednávky: 250/14
Dodávateľ GALA, s.r.o. Biskupická 1804/54 911 04 Trenčín IČO: 36294691	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky maľovanie pavilónu A
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 264,32 EUR