Faktúra DFB0339/14

Faktúra doručená: 23.7.2014 Číslo objednávky: 246/14
Dodávateľ Agrob Buchtal Slovensko spol. s r.o. Hattalova 12/A, 12/A, 831 03 Bratislava 3 IČO: 357 49 661	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky obkladačky na bazen
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 171,83 EUR