Faktúra DFB0358/14

Faktúra doručená: 11.8.2014 Číslo objednávky: 6.120219.12.1
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil g 7/14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,10 EUR