Faktúra DFB0393/14

Faktúra doručená: 9.9.2014 Číslo objednávky: 300/14
Dodávateľ BRENO Ku Štvrtiam 7029 911 01 Trenčín IČO: 36660710	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky koberec, predložka do sprchy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 142,54 EUR