Faktúra DFB0420/14

Faktúra doručená: 25.9.2014 Číslo objednávky: 311/14
Dodávateľ Anton Kačena-čalúnické práce 66 913 38 Soblahov IČO: 35179881	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky prečalunenie stoličiek A hore
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,00 EUR