Faktúra DFB0455/14

Faktúra doručená: 10.10.2014
Číslo objednávky: 333/14

Dodávateľ
Betrix s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
gum.rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 123,19 EUR