Faktúra DFB0455/14

Faktúra doručená: 10.10.2014 Číslo objednávky: 333/14
Dodávateľ Betrix s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky gum.rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 123,19 EUR