Faktúra DFB0477/14

Faktúra doručená: 17.10.2014 Číslo objednávky: 356/14
Dodávateľ UNIPAP Zlatovská 22 91101 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske potreby potreby pre výchovu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 782,69 EUR