Faktúra DFB0478/14

Faktúra doručená: 22.10.2014 Číslo objednávky: 359/14
Dodávateľ A.S.C. spol.s.r.o Ĺudovíta Śtárka 18 911 01 Trenčín IČO: 31432981	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre výchovu kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 197,41 EUR