Faktúra DFB0487/14

Faktúra doručená: 23.10.2014 Číslo objednávky: 370/14
Dodávateľ UNIZDRAV Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov IČO: 36515388	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky zdrav potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26,04 EUR