Faktúra DFB0489/14

Faktúra doručená: 28.10.2014 Číslo objednávky: 374/14
Dodávateľ SEKO TRENCIN S.R.O Holleho 928 91105 Trenčín IČO: 36314323	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky material pre výchovu materiál pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 790,80 EUR