Faktúra DFB0501/14

Faktúra doručená: 30.10.2014 Číslo objednávky: 382/14
Dodávateľ Ľudovít Kadák Inovecká 310 913 21 Trenčianska Turná IČO: 34599851	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky prívesný vozík UNIKOL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 585,00 EUR