Faktúra DFB0502/14

Faktúra doručená: 30.10.2014 Číslo zmluvy: 1373/20
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 17.6-21.10.2014 891m3 stočné 17.6-21.10.2014 891m3,žrážková voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 166,08 EUR