Faktúra DFB0519/14

Faktúra doručená: 6.11.2014
Dodávateľ PROGMA Legionárska 29 911 01 Trenčín IČO: 31036279	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky počítač, monitor, záložný zdroj MS Office 2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 857,11 EUR