Faktúra DFB0533/14

Faktúra doručená: 13.11.2014
Číslo zmluvy: 5100033861
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
telefony 10/14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26,69 EUR