Faktúra DFB0548/14

Faktúra doručená: 25.11.2014 Číslo zmluvy: 1373/20
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky voda 22.10-31.10.2014 77 m3 stočné, zrážková voda 22.10-31.10.2014 77 m3
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 186,19 EUR