Faktúra DFB0558/14

Faktúra doručená: 27.11.2014 Číslo objednávky: 423/14
Dodávateľ Marcela Filúsová - ŠIKOVNICA Šafárikova 2721/8 911 08 Trenčín IČO: 47457023	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre výchovu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 354,50 EUR