Faktúra DFB0561/14

Faktúra doručená: 2.12.2014 Číslo objednávky: 393/14
Dodávateľ SAD Trenčín, a.s. Zlatovska 29 91137 Trenčín IČO: 36323977	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky preprava klientov Trenčianský Omar Slávnica 20.11.2014
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,84 EUR