Faktúra DFB0627/14

Faktúra doručená: 18.12.2014 Číslo objednávky: 467/14
Dodávateľ Betrix s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky hygienické a čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 789,11 EUR