Faktúra DFB0636/14

Faktúra doručená: 23.12.2014 Číslo objednávky: 470/14
Dodávateľ POOLMAN s.r.o. Zlatovská 3106/22 911 05 Trenčín IČO: 47039477	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky chémia bazén, tabl.soľ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 109,00 EUR