Faktúra DFB0647/14

Faktúra doručená: 14.1.2015 Číslo zmluvy: 0050026897
Dodávateľ ČEZ Slovensko, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava IČO: 36797332	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektrika vyučt. 12/14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 561,81 EUR