Faktúra DFB0023/15

Faktúra doručená: 26.1.2015
Číslo zmluvy: 100019942 TVS
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnicka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 2014
stočné 2014
zrážková voda 2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 080,17 EUR