Faktúra DFB0054/15

Faktúra doručená: 12.2.2015 Číslo objednávky: 033/15
Dodávateľ POOLMAN s.r.o. Zlatovská 3106/22 911 05 Trenčín IČO: 47039477	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky chémia bazén, tabl. soľ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 136,20 EUR