Faktúra DFB0145/15

Faktúra doručená: 14.4.2015 Číslo zmluvy: 6.120219,11
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 3/15 v
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,07 EUR