Faktúra DFB0168/15

Faktúra doručená: 28.4.2015 Číslo zmluvy: 06/2015 dur
Dodávateľ IČO: 41445881	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ovocie, zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,83 EUR