Faktúra DFB0187/15

Faktúra doručená: 12.5.2015 Číslo zmluvy: 6.120219,12
Dodávateľ IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 4/15 g
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,21 EUR