Faktúra DFB0199/15

Faktúra doručená: 19.5.2015 Číslo objednávky: 8/15 Číslo zmluvy: 8
Dodávateľ IČO: 00610968	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rozbor bazénovej vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,30 EUR