Faktúra DFB0201/15

Faktúra doručená: 19.5.2015 Číslo zmluvy: VJ/27/93 antes
Dodávateľ IČO: 45704848	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky technická kontrola EZS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,95 EUR