Faktúra DFB0212/15

Faktúra doručená: 27.5.2015 Číslo zmluvy: 120058
Dodávateľ IČO: 35784776	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pitný režim zamestnanci
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,08 EUR