Faktúra DFB0228/15

Faktúra doručená: 9.6.2015 Číslo zmluvy: 347/2014
Dodávateľ IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky voda 27.3-26.5.2015 424 m3 stočné 27.3-26.5.2015 424 m3, zrážková voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 030,61 EUR