Faktúra DFB0232/15

Faktúra doručená: 15.6.2015 Číslo zmluvy: 6.120219,10
Dodávateľ IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 5/15 z
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5,18 EUR