Faktúra DFB0252/15

Faktúra doručená: 17.6.2015 Číslo objednávky: 107/15
Dodávateľ IČO: 11771925	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava kotla prother - výmena článku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 100,00 EUR