Faktúra DFB0287/15

Faktúra doručená: 14.7.2015 Číslo objednávky: 124/15
Dodávateľ IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky savo, mydlo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 70,34 EUR