Faktúra DFB0320/15

Faktúra doručená: 7.8.2015 Číslo objednávky: 135/15
Dodávateľ PROGMA-Ing.Marcela Bebjaková Legionárska 29 911 01 Trenčín IČO: 31036279	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky záložný zdroj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,68 EUR