Faktúra DFB0079/15

Faktúra doručená: 4.3.2015 Číslo objednávky: 038/15
Dodávateľ IČO: 31411045	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky náplne do osviežovačov vzduchu, rolované utierky na ruky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 379,44 EUR