Faktúra DFB0372/15

Faktúra doručená: 10.9.2015 Číslo objednávky: 157/15
Dodávateľ Andrea Móderova - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky výkresy A1 a A2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,40 EUR